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2017年度察布查尔锡伯自治县人民检察院部门决算公开
索引号: xy035-04_A/2018-0930001 公开目录: 信息公开 发布日期: 2018年08月13日
主题词: 发布机构: 检察院 文    号:
 

2017年度察布查尔锡伯自治县人民检察院部门决算公开目录

第一部分察布查尔锡伯自治县人民检察院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、 部门财政拨款收支情况

三、 部门结转结余情况

四、 一般公共预算“三公“经费支出情况

五、 机关运行经费支出情况

六、 政府采购情况

七、 其他重要事项的情况

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

1.强化法律监督,着力促进严格公正司法。加强刑事诉讼监督,拓展民事行政检察,推进刑事执行监督。

2.依法查办和预防职务犯罪,着力推进反腐倡廉建设。严肃查办职务犯罪案件,注重惩防结合,推进反腐倡廉建设。

3.忠实履行检察职责,依法维护人民群众的切身利益。依法维护农民群众切身利益,依法惩治危害公共安全犯罪,依法监督对国家和社会公共利益造成侵害的行为,践行为民服务宗旨,着力提高服务群众的能力。

(二)机构设置。察布查尔锡伯自治县人民检察院现有内设机构13个即:办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、控告申诉检察科、民事行政检察科、刑事执行检察局、技术室、职务犯罪预防科、法警队、案件管理办公室。

(三)人员编制。编制43个,其中行政编制41个,工勤编制2个。实有人数65人,其中在职人员41人,增加1人;退休人员24人,较上年无变化;离休人员无。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,察布查尔锡伯自治县人民检察院部门决算包括:察布查尔锡伯自治县人民检察院部门本级决算。

纳入察布查尔锡伯自治县人民检察院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

察布查尔锡伯自治县人民检察院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入732.93万元,与上年相比,增加40.2万元,增长5.78%,支出732.93万元,与上年相比,增加40.2万元,增长5.78%,结余0万元。增减变化主要原因是:增加2017年1-9月其他补助,社保基数调整;转移支付经费较上年减少30万元。

与预算相比情况。2017年收入调整预算732.93万元,完成预算的100%;2017年支出调整预算732.93万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。无其他说明

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计732.93万元,其中:财政拨款收入732.93万元,占100 %;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。增减变化的主要原因是:增加2017年1-9月其他补助,社保基数调整;转移支付经费较上年减少30万元。

与预算相比情况。2017年收入调整预算732.93万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。无其他说明

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计732.93万元,其中:基本支出599.93万元,占82%;项目支出133万元, 占18 %;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:增加2017年1-9月其他补助,社保基数调整;转移支付经费较上年减少30万元。

与预算相比情况。2017年支出调整预算732.93万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。无其他说明

一、 部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入732.93万元,与上年相比,增加40.2万元,增长5.78%。增减变化的主要原因是:增加2017年1-9月其他补助,社保基数调整;转移支付经费较上年减少30万元。

财政拨款支出732.93万元,与上年相比,增加40.2万元,增长5.78 %。其中:基本支出599.93万元,项目支出133万元。增减变化的主要原因是:增加其他补助、社保缴费等支出,减少转移支付支出。财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入调整预算732.93万元,完成预算的100%;2017年财政拨款支出调整预算732.93万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。无其他说明

(二) 一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出732.93万元,与上年相比,增加40.2万元,增长5.78%。增减变化主要原因是:增加其他补助、社保缴费等支出,减少转移支付支出。其中:按功能分类科目,公共安全支出623.01万元,社会保障和就业支出52.51万元,医疗卫生与计划生育支出23.72万元,住房保障支出33.68万元。按经济分类科目,工资福利支出485.2万元,商品和服务支出131.36万元,对个人和家庭的补助71.37万元,其他资本性支出45万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算732.93万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年政府性无基金预算安排。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出结算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目0万元。按经济分类科目0万元。

与预算相比情况。2017年政府性无基金预算安排。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余合计0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款末结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算为23.81万元,比上年减少6.81万元,降低22.24%,减少的原因是2辆抽调到公安局巡逻,3辆到年限已拍卖。其中:因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行费支出19.92万元,占84%,比上年减少6.7万元,降低25.47%,减少原因是2辆抽调到公安局巡逻,3辆到年限已拍卖;公务接待费支出4.2元,占16%,比上年减少0.11万元,降低2.52%,减少原因是接待减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出19.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.92万元。主要用于车辆燃油、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置 0辆,保有量为10辆。

公务接待费4.2万元。具体是:国内公务接待支出4.2万元,主要是上级部门调研、检查工作就餐费。检察院国内公务接待批次47个,人次376人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费支出调整预算23.81万元,完成预算的100%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度检察院机关运行经费支出74.36万元,比上年减少4.53万元,降低5.74%,变动主要原因是车辆运行经费减少。

六、政府采购情况

检察院政府采购计划109.68万元。其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出79.68万元、政府采购服务支出0万元;实际采购109.68万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出79.68万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1464.87万元,其中:流动资产176.14万元,固定资产1376.8万元,其中房屋3960.76平方米,价值663.8万元,共有车辆10辆,价值189.01万元,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套),其他固定资产价值523.98万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,检察院资产有偿使用收入0.04万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民政项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出调整预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助发支出。

“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
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