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阔洪齐乡人民政府2018年部门预算公开公示报告
索引号: cx049-04_A/2018-1205002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年02月06日
主题词: 发布机构: 阔洪奇乡 文    号:
 

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算公开报告

目录

第一部分  新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府2018年部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府2018年预算公开表

一、新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府收支总体情况表

二、新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府收入总体情况表

三、新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府2018年预算情况说明

一、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

二、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年收入预算情况说明

三、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年支出预算情况说明

四、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年项目支出情况说明

八、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于察布查尔县阔洪齐乡人民政府2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府概况

 

   一、主要职能

 (一)主要职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项

 

 

   二、机构设置及人员情况

情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

阔洪齐乡政府无下属预算单位,下设7个科室,根据职责,纳入新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算编制范围的有人民政府、党委、财政所、农业发展服务中心、村镇规划建设发展中心、文体广电服务中心、社会保障服务中心、农业发展服务中心。

编制人数80人,其中:行政人员编制25人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制55人,差额拨款事业单位人员编制0,自收自支事业编制1人。实有在职人数69人,其中:行政在职24人,参照公务员管理的事业单位人员1人,事业在职45人,县聘人数1人。离退休人员32人,其中:离休人员0人,退休人员32人。

第二部分  新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府    单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

912.2 

201 一般公共服务支出

324.63 

    一般公共预算

912.2

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

财政专户管理资金

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

99.95 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

167.34 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

37.97 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

63.34 

 

 

213 农林水支出

167.39 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

51.56 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

 912.2

          

 912.2

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

912.2 

     

912.2 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

总计: 

 

 

 

 912.2

 912.2

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行 

177.95

177.95

 

 

 

 

 

 

 

201 

06 

50 

 事业运行

28.46 

28.46 

 

 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

 行政运行

118.23 

118.23

 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

09 

 群众文化

99.95

99.95

 

 

 

 

 

 

 

208 

0501 

99 

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

46.30

46.30

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.67 

86.67

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金缴费支出

34.37 

34.37

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

 行政单位医疗

19.58 

19.58

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

02 

 事业单位医疗

18.39 

18.39

 

 

 

 

 

 

 

212 

02 

01 

 城乡社区规划与管理

63.34 

63.34

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

04 

 事业运行

167.39 

167.39

 

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

 住房公积金

51.56 

51.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

912.2 

912.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

 

 

 912.2

 912.2

 

201 

03 

01 

行政运行 

177.95

177.95

 

201 

06 

50 

 事业运行

28.46 

28.46 

 

201 

31 

01 

 行政运行

118.23 

118.23

 

207 

01 

09 

 群众文化

99.95

99.95

 

208 

0501 

99 

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

46.30

46.30

 

208 

05 

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.67 

86.67

 

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金缴费支出

34.37 

34.37

 

210 

11 

01 

 行政单位医疗

19.58 

19.58

 

210 

11 

02 

 事业单位医疗

18.39 

18.39

 

212 

02 

01 

 城乡社区规划与管理

63.34 

63.34

 

213 

01 

04 

 事业运行

167.39 

167.39

 

221 

02 

01 

 住房公积金

51.56 

51.56

 

 

 

 

合计

 912.2

912.2

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府  单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

912.2 

201 一般公共服务支出

324.63 

324.63

 

 一般公共预算

912.2 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

99.95 

99.95

 

 

 

208 社会保障和就业支出

167.38 

167.38

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

37.97 

37.97

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

63.34 

63.64

 

 

 

213 农林水支出

167.39 

167.39

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

51.56 

51.56

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

      

 912.2 

          

912.2 

912.2  

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

912.2  

     

912.2  

912.2  

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计: 

 

 

 

 912.2

 912.2

 

201 

03 

01 

行政运行 

177.95

177.95

 

201 

06 

50 

 事业运行

28.46 

28.46 

 

201 

31 

01 

 行政运行

118.23 

118.23

 

207 

01 

09 

 群众文化

99.95

99.95

 

208 

0501 

99 

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

46.30

46.30

 

208 

05 

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.67 

86.67

 

208 

05 

06 

 机关事业单位职业年金缴费支出

34.37 

34.37

 

210 

11 

01 

 行政单位医疗

19.58 

19.58

 

210 

11 

02 

 事业单位医疗

18.39 

18.39

 

212 

02 

01 

 城乡社区规划与管理

63.34 

63.34

 

213 

01 

04 

 事业运行

167.39 

167.39

 

221 

02 

01 

 住房公积金

51.56 

51.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

912.2

912.2

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

总计

 

 

 912.2

862.01

 50.19

301

01

基本工资

208.68

208.68

 

301

02 

津贴补贴

298.12

298.12

 

301

03

 奖金

 17.39

17.39

 

301

07

 绩效工资

 67

67

 

301

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

86.67

86.67

 

301

09

 职业年金缴费

 34.37

34.37

 

301

10

 职工基本医疗保险缴费

 37.69

37.69

 

301

12

 其他社会保障缴费

 3.08

 3.08

 

301

13

住房公积金

51.56

51.56

 

301

14

医疗费

 0.28

0.28

 

301

99

 其他工资福利支出

 38.95

38.95

 

302

01

 办公费

 32.03

 

 32.03

302

05

水费

 3.64

 

 3.64

302

06

电费 

 3.64

 

 3.64

302

07

邮电费

1.82

 

1.82

302

11

差旅费

3.64

 

3.64

302

17

公务接待费

0.42

 

0.42

302

28

工会经费

0.57

 

0.57

302

29

福利费

0.28

 

0.28

302

31

公务用车运行维护费

3.21

 

3.21

302

99

其他商品和服务支出 

 0.93

 

 0.93

303

02

退休费

4.54

4.54

 

303

09

奖励金

0.22

0.22

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

13.44

13.44

 

 

 

合计

 912.2

862.01

 50.19

 

表七:

项目支出情况表

 

编制部门:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府

 

 

单位:万元

 

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府  单位:万元

预算单位

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 3.63

 

 3.63

 0.42

901008001-察布查尔县阔洪齐乡人民政府

 

 1.4

 

 1.26

 0.11

901008012-察布查尔县阔洪齐乡农业发展服务中心

 

0.58

 

0.51

 0.08

901008003-察布查尔县阔洪齐乡党委

 

0.83

 

0.74

0.11

901008014-察布查尔县阔洪齐乡村镇规划建设发展中心

 

0.21

 

0.19

0.03

901008013-察布查尔县阔洪齐乡社会保障服务中心

 

0.13

 

0.11

0.01

901008002-察布查尔县阔洪齐乡财政所

 

0.09

 

0.08

 0.01

901008005-察布查尔县阔洪齐乡文体广电服务中心

 

0.36

 

0.31

 0.05

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府  单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

无政府性基金预算支出

第三部分  新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算情况说明

 

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算情况说明

 

一、关于阔洪齐乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阔洪齐乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 912.20 万元。

收入预算包括:一般公共预算912.20万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 324.63万元、文化体育与传媒支出99.95万元、社会保障和就业支出167.35万元、医疗卫生与计划生育支出37.97万元、城乡社区支出63.34万元 、农林水支出167.39万元、住房保障支出51.56万元等。

 

二、关于阔洪齐乡人民政府2018年收入预算情况说明

阔洪齐乡人民政府2018年收入预算  912.20 万 元,其中:

一般公共预算912.20万元,占 100 %,比上年减少  661.8 万元,主要原因是驻村管寺补贴、其他补助、村级运转经费、访惠聚为民办实事经费等费用未列入预算。           

 

三、关于阔洪齐乡人民政府2018年支出预算情况说明

阔洪齐乡人民政府2018年支出预算912.2万 元,其中:

基本支出912.2 万元,占 100%,比上年减少  661.8 万元,主要原因,主要原因是驻村管寺补贴、其他补助、村级运转经费、访惠聚为民办实事经费等费用未列入预算。其中行政运行296.17万元,事业运行195.84万元,群众文化99.95万元,其他人力资源与社会保障管理实务支出46.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.67万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.37万元,行政单位医疗支出19.58万元,事业单位医疗支出18.39万元,城乡社区规划与管理支出63.34万元,住房公积金支出51.56万元 。

无项目支出 。

四、关于阔洪齐乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算912.2  万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出 324.63万元、文化体育与传媒支出99.95万元、社会保障和就业支出167.35万元、医疗卫生与计划生育支出37.97万元、城乡社区支出63.34万元 、农林水支出167.39万元、住房保障支出51.56万元等。主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

 

五、关于阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出 912.2 万元,比上年执行数减少661.84 万元,减少72. 5%。主要原因是:主要原因是驻村管寺补贴、其他补助、村级运转经费、访惠聚为民办实事经费等费用未列入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)324.63万元,占 35.58 %

2. 文化体育与传媒支出99.95万元,占10.95%

3.社会保障和就业支出167.34万元,占18.34%

4.医疗卫生与计划生育支出37.97万元,占4.16%

5.城乡社区支出63.34万元,占6.94%

6.农林水支出167.38万元,占18.34%

7.住房保障支出40.48万元,占5.65%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为912.2万元,其中行政运行296.17万元,事业运行195.84万元,群众文化99.95万元,其他人力资源与社会保障管理实务支出46.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.67万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.37万元,行政单位医疗支出19.58万元,事业单位医疗支出18.39万元,城乡社区规划与管理支出63.34万元,住房公积金支出51.56万元。   

六、关于阔洪齐乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

阔洪齐乡人民政府一般公共预算基本支出912.2万元, 其中:人员经费862.01万元,主要包括:基本工资208.68万元、津贴补贴298.12万元、奖金17.39万元、绩效工资67万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.67万元、职业年金缴费34.37万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金51.56万元、职工基本医疗保险37.69万元、其他工资福利支出112.31万元、医疗费0.28万元、其他工资福利支出38.94万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元、退休费4.54万元、奖励金0.22万元、其它对个人家庭的补助13.44万元。

公用经费50.19 万元,主要包括:办公费32.02万元、水费3.64万元、电费3.64万元、邮电费1.82万元、差旅费3.64万元、公务接待费0.42万元、工会经费0.57万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他商品和服务支出0.93万元等。

七、关于阔洪齐乡人政府2018年项目支出情况说明

2018年无项目支出。

八、关于阔洪齐乡人政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阔洪齐乡人政府“三公”经费财政拨款预算数为3.63万元,其中:公务用车运行费3.21万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.19 万元,其中:公务用车运行费减少0.19万元,主要原因是严格控制预算,做好公车保养,减少不必要的开支。  

十、政府采购情况

2018年阔洪齐乡政府及下属单位政府采购预算 43.3万元,其中:政府采购货物预算 9.4万元,政府采购工程预算 29万元,政府采购服务预算5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,阔洪齐乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算50.18万元,比上年预算减少112.8万元,下降224 %。主要原因是驻村管寺补贴、其他补助、村级运转经费、访惠聚为民办实事经费等费用未列入预算。。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,阔洪齐乡人政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4009 平方米,价值365.53万元。

2.车辆1辆,价值11.5万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.5万元;

3.其他资产价值148.89万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡2018年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备  0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

财政支出绩效目标申报表

   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

 

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡人民政府

2018126

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  [察布查尔县阔洪齐乡2018年部门预算公开报告 (1)  56K]