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阔洪齐乡人民政府2017年度决算公开公示
索引号: cx049-04_A/2018-0929002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年08月13日
主题词: 2017年度决算公开 发布机构: 阔洪奇乡 文    号:
 

2017年度阔洪齐乡人民政府(单位)部门决算公开目录

第一部分 阔洪齐乡部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、 部门财政拨款收支情况

三、 部门结转结余情况

四、 一般公共预算“三公“经费支出情况

五、 机关运行经费支出情况

六、 政府采购情况

七、 其他重要事项的情况

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

 《收入决算表》

《支出决算表》

 《收入支出决算表》

 《项目收入支出决算表》

 《行政事业类项目收入支出决算表》

 《基本建设类项目收入支出决算表》

 《支出决算明细表》

 《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  部门单位概况

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

阔洪齐乡位于察布查尔锡伯自治县南部山区,东临坎乡,西与海努克乡接壤,北接六十九团,距县城37公里,海拔1275—1360米,地形由东南向西北倾斜,南高北低。乡下辖8个行政村22个村民小组,乡属企事业单位27个,含学校2所,垂直管辖单位2个,全乡总面积66万亩,其中耕地面积11.9967万亩,草场40万亩,具有以农为主、农牧结合的经济特征。全乡有2761户10011人,其中汉族557人、少数民族9454人(维吾尔族6910人、哈萨克族1061人、回族880人、东乡族582人,其他民族21人)、农业人口8843人,是以维吾尔族为主体,汉、回、哈等多民族聚集的山区乡。

我乡11.9967万亩土地按照灌溉条件可分为三大区域,即大河灌区、南岸灌区(井灌区)、山水灌区。大河灌溉区包括吾尔勒克村一部分、阔洪齐村一部分、库木墩村和杨古孜亚尕西村整村,可耕地面积1.8万亩,主要种植水稻。南岸干渠井灌区总面积6.9万亩,主要种植(牧草)苜蓿、小麦、玉米。山水灌区依靠山泉水灌溉,由吾尔坦山沟水量灌溉,该区域位于整个琼塔木村,耕地面积3.2967万亩,主要种植小麦、红花、牧草

1.主要职能。政府职能提供公共服务、加强社会管理,党政办公室负责组织人事、基层组织建设、宣传工作、纪检、信访、团委、妇联、人大、武装部工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

主要包括党委和政府2个机构

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

相较上年减少2人。其中调入1人。调出1人,开除公职1人,退休1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阔洪齐乡部门决算包括:阔洪齐乡部门本级决算。

纳入阔洪齐乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阔洪齐乡单位本级

 

2

阔洪齐乡财政所

 

......

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1689.46万元,与上年相比,增加435.49万元,增长(降低)25.78%,增减变化主要原因是:增加了村级运转经费、宗教工作经费、村干部工资、四老、四类人员补贴等

2017年年初预算数697.21万元收入,按照预算安排,调整预算数1689.46万元,超预算992.25万元 ,与上年对比年初预算数增加20.09万元。年度执行中调整情况,年度调整预算数1689.46万元,调整原因:增加了村级运转经费、宗教工作经费、村干部工资、四老、四类人员补贴等。

其他有关说明内容。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计1689.46万元,其中:财政拨款收入1689.46万元,占100 %;与预算相比增加992.25万元,增加部分主要为村级运转经费、宗教工作经费、村干部工资、四老、四类人员补贴等

 (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计1689.46万元,其中:基本支出1574.46万元,占93.19 %;项目支出115万元, 占6.81 %;

二、 部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1689.46万元,与上年相比,增加435.49万元,增长25.78%。增减变化主要原因是:增加了村级运转经费、宗教工作经费、村干部工资、四老、四类人员补贴等。财政拨款支出1689.46万元,与上年相比,增加435.49万元,增长25.78%。其中:基本支出1574.46万元,项目支出115万元。

一般公共预算支出决算情况说明

(二) 一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1684.46万元,与上年相比,增加436.49万元,增长25.91%。增加了村级运转经费、宗教工作经费、村干部工资、四老、四类人员补贴等。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出304.01万元,2010650 事业运行支出36.56万元,2012499其他宗教事务支出21.55万元,2013299  其他组织事务支出495.41万元,2013499  其他统战事务支出12万元,2070109  群众文化支出74.09万元,2079999其他文化体育与传媒支出10万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出35.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出★78.01万元,2082502  其他农村生活救助0.64万元。2100799  其他计划生育事务支出1.88万元,2101101  行政单位医疗★14.13万元,2101102,事业单位医疗★14.43万元,2120201  城乡社区规划与管理支出37.74万元,2130126  农村公益事业13.2万元,2130142  农村道路建设支出3.76万元,  2130152对高校毕业生到基层任职补助支出7.14万元,2130199  其他农业支出116.69万元,2130701  对村级一事一议的补助支出10万元,2130706  对村集体经济组织的补助支出100万元,2210201  住房公积金支出51.23万元,2299901其他支出131.91万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5万元,与上年相比,增加5万元,增长(降低)100%。增减变化的主要原因是:上级拨付社会福利的彩票公益金。政府性基金预算财政拨款支出5万元,与上年相比,增加5万元,增长100%。增减变化的主要原因是:支付社会福利彩票公益金。

(四)政府性基金预算支出结算情况说明

2017年度政府性基金预算支出5万元,与上年相比,增加(5万元,增长100%。增减变化的主要原因是:上级拨付社会福利的彩票公益金。其中:按功能分类科目,2296002用于社会福利的彩票公益金支出支出5万元,

三、部门结转结余情况

部门结转结余情况无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算为3.83万元,与上年持平,。其中:因公出国(境)支出0万元,占0%,比上;公务用车购置及运行费支出3.41万元,占89.03%,与上年持平;公务接待费支出0.42万元,占10.97%,与上年持平。具体情况如下:

无公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.83万元。车辆加油、维修、保险等。

公务接待费0.42万元。具体是:国内公务接待支出0.42万元,主要是上级业务单位来我乡指导检查工作的公务就餐等。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出114.53万元,比上年增加16.6万元,增长14.5%,单位调入人员增加。

六、政府采购情况

阔洪奇乡单位政府采购计划19.73万元。其中:政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购19.73万元,其中:政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1373.83万元,其中:流动资产847.91万元,固定资产525.92万元,其中房屋4009平方米,价值365.53万元,共有车辆1辆,价值11.5万元,其中,一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套),其他固定资产价值148.89万元。

其他有关说明内容。

(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算110万元,项目支出决算110万元。年末本部门单位民政项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、对村集体经济组织的补助项目为吾尔勒克村村民室外活动场地建设项目,该项目总投资25.6万元,新建村民室外活动场地2个,每个750平米。截止2017年底该项目未完工,已支付10万元为项目前期资金。

2、对村集体经济组织的补助项目,该项目主要用于改扩建农贸市场,截止2017年底该项目尚未完工,根据工程进度支付100万元

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助发支出。

“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件下载:
  [部门决算三公经费公开表格  17K]   [新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡汇总.XLS  723K]   [2017年决算封面  3440K]