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2016年度察布查尔锡伯自治县种羊场中心校部门决算说明
索引号: cx008-04_A/2018-1216291 公开目录: 财政决算 发布日期: 2018年12月16日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

2016年度察布查尔锡伯自治县种羊场中心校部门决算说明

第一部分种羊场中心校部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、 部门财政拨款收支情况

三、 部门结转结余情况

四、 一般公共预算“三公“经费支出情况

五、 机关运行经费支出情况

六、 政府采购情况

七、 其他重要事项的情况

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

《资产负债简表》

《资产情况表》

《非税收入征缴情况表》

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:中小学历教育,实施中小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)内设机构:教务处、政教处、总务处。

(三)2016年末编制情况: 编制人数90人,实有人数96人,特岗12人,退休人员55人,学生人数872名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,种羊场中心校部门决算包括:察布查尔锡伯自治县种羊场中心校乡镇级决算。

纳入察布查尔锡伯自治县种羊场中心校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

察布查尔锡伯自治县种羊场中心校

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1135.00万元,与上年相比,增加226.22万元,增长8%,支出1135.00万元,与上年相比,增加226.22万元,增长8%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:收入变动主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资;支出变动主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。

与预算相比情况。2016年收入年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的137.5%;2016年支出年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%。减变化主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1135.00万元,其中:财政拨款收入1135.00万元,占100 %;上级补助收入万元,占0 %;事业收入0万元, 占 0%;经营收入0万元, 占 0%;附属单位缴款0万元, 占0%;其他收入0万元,占0 %。增减变化主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。

与预算相比情况。2016年收入年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%;其中:2016年财政拨款收入年初预算908.78万元,决算数1135.00万元。

其他有关说明内容。无

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计1135.00万元,其中:基本支出1135.00万元,占100 %;项目支出0万元, 占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元, 占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。增减变化的主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。

与预算相比情况。2016年支出年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入1135.00万元,与上年相比,增加226.22万元,增长8 %。增减变化的主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资;。财政拨款支出1135.00万元,与上年相比,增加226.22万元,增长8 %。其中:基本支出1135.00万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2016年财政拨款收入年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%;2016年财政拨款支出年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%。

其他有关说明内容。无

(二) 一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.00万元,与上年相比,增加226.22万元,增长8%。增减变化主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。其中:按功能分类科目,教育支出923.36万元,社会保障和就业支出211.64万元。按经济科目分类:工资福利支出891.20万元,商品和服务支出69.55万元,对个人和家庭的补助174.24万元。

与预算相比情况。2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算908.78万元,决算数1135.00万元,完成年初预算的124.9%。减变化主要原因是:2016年津贴调整,工资改革增资。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:支出变动主要原因是:无。

与预算相比情况:政府性基金预算财政拨款年初预算收入0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款年初预算支出0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出结算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金预算财政拨款年初预算支出0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余合计0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款末结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算为0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加减少的原因是。其中:因公出国(境)支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,种羊场中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支的具体内容包括:。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是等。种羊场中心校国内公务接待批次0个,人次0人次。

与预算相比情况。2016年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出年初预算0万元, 与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出年初预算0万元, 与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出年初预算0万元, 与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2016年度种羊场中心校机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,变动主要原因是无。

六、政府采购情况

种羊场中心校政府采购计划0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计966.87万元,其中:流动资产76.68万元,固定资产890.19万元,其中房屋3381.20平方米,价值566.74万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套),其他固定资产价值275.07万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,种羊场中心校资产有偿使用收入0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民政项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助发支出。

“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

《资产负债简表》

《资产情况表》

《非税收入征缴情况表》

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

    附件下载:
  [新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县种羊场中心校.XLS  304K]