察布查尔锡伯自治县人民政府关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
2014/03/31 人大办 

——2014年1月3日在察布查尔锡伯自治县第十六届人民代表大会第四次会议上

滕 昊

各位代表,同志们:

受自治县人民政府委托,向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案),请予以审议。

一、财政预算执行情况

2013年,财政工作紧紧围绕县委中心工作、总体部署,严格执行落实《预算法》资金收支管理规定,着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐,确保县域经济继续平稳较快发展,财政收入稳步增长,有效保障了自治县经济社会建设发展资金需求,全年预算执行情况良好。

(一)公共财政预算情况

公共财政预算收入完成32500万元。为年初预算的100%,比上年增收6500万元,增长25%。其中:

国税部门2300万元,比上年减收124万元,下降5.1 %;

地税部门18908万元,比上年增收4769万元,增长33.7%;

财政部门11292万元,比上年增收1855万元,增长19.7%。

公共财政预算支出预计完成161268万元,完成调整预算的100%,比上年增长6.9%。用于民生支出125209万元,占公共财政预算支出的77.64%。其中:

一般公共服务支出完成15042万元;

公共安全支出完成8223万元;

教育支出完成36805万元;

科学技术支出完成2338万元;

文化体育与传媒支出完成3322万元;

社会保障和就业支出完成16660万元;

医疗卫生支出完成11390万元;

节能保护支出完成2520万元;

城乡社区事务支出完成4163万元;

农林水事务支出完成39198万元;

交通运输支出完成574万元;

资源勘探开发和服务支出完成1250万元;

商业服务业等事务支出完成2499万元;

金融监管等事务支出完成16万元;

国土资源气象等事务支出完成588万元;

住房保障支出完成16126万元;

粮油物资储备管理事务支出完成365万元;

国债还本付息支出完成189万元。

公共财政预算平衡:公共财政预算收入32500万元,上级财政返还性收及一般性转移支付补助收入129503万元,当年财力为162003万元。公共财政预算支出161628万元,上解上级支出735万元,收支相抵,当年收支平衡。

(二)基金预算情况

基金预算收入预计完成67387万元,为调整预算的100%,比上年增收60865万元,增长10倍。其中:国有土地出让金收入完成64737万元,增收58920万元,增长11倍。

基金预算支出预计完成69130万元(含上年结转及上级专项补助支出1743万元),完成调整预算的100%,比上年增支59221万元,增长7倍。其中:国有土地出让金收入安排的支出预计完成64737万元,增长11倍。

基金预算平衡:基金预算收入67387万元,上级专项转移支付补助收入1743万元,当年财力为69130万元。基金预算支出69130万元,收支相抵,当年收支平衡。

以上所有收支数据均按1-11月份实际完成情况加12月份预计数测算(下同),准确的年度财政决算待编成并经上级财政部门审核后,再报县人大常委会审批。

(三)2013年主要工作成效

1、服务产业发展,促进经济平稳较快增长。按照县委、县政府提出的发展“新型工业化、新型城镇化、农牧业现代化、城建旅游一体化”等经济发展目标,积极发挥财政职能,加大资金投入,推进财源建设,力促经济平稳较快发展。安排项目前期费3937万元,发挥项目前期费的引导和撬动作用,支持自治县重大项目建设和招商引资。与州国投公司成功发行第一期地方企业债券1.5亿元,重点支持保障性安居工程、农村基础、社会事业等重大民生项目。工业经济上,全年筹集资金3951多万元,全力支持伊南工业园区及中小园区建设,为自治县工业经济发展构建平台。城市经济发展上,投入资金近8000万元,用于集中供热、供排水、新城区道路建设等工程建设,提升城市发展水平。经济结构调整上,进一步支持特色产业发展壮大,投入2546万元用于扶持旅游业发展。投入3839万元用于中小企业发展,提高企业市场竞争能力。成立矿业投资发展公司,对县域8个小煤矿进行整合,已整合乌库尔旗等4个煤矿。成立森源景观苗木公司,多渠道筹集资金4900万元用于高档景观花卉绿化苗木基地建设。一年来,自治县经济平稳较快发展,2013年税收收入达20450万元,比上年增加26.6%。

2、依法有效聚财,财政综合实力明显增强。一是面对2013年严峻的财政经济形势,财政部门进一步挖掘增收潜力,强化组织收入措施,规范非税收入管理。通过建立不定期召开财税分析联席会议制度,在全县范围内重点开展2005年至2012年财政票据使用清理、清查及清缴工作,确保了财政收入均衡入库和较快增长。财政收入再现历史性突破,实现四年连续三次突破亿元大关。二是积极会同有关部门向上争取更多的政策和资金扶持,争取专项转移支付补助71228万元,边境县转移支付、县级基本财力保障奖补、国营农牧场转移支付补助等一般转移支付补助4389万元,比上年增加2961万元。大大提高了我县财政综合实力,有力地促进了县域工业经济、城市经济发展;推动了自治县农田水利等农村基础设施的建设步伐。

3、支出结构优化,民生事业得到有力保障不断调整和优化支出结构,切实加大对惠及民生事业的支持力度,让公共财政的阳光惠及全县人民。2013年,全县涉及民生投入占公共财政预算支出的77.64%。

(1)教育优先发展战略方面。全年教育投入达36805万元,比上年增长12.8%,实现了法定化增长。教育费附加收入551万元和教育基金收入431万元全部用于提高班主任补贴、宿管员工资、贫困大学生补贴及职业高中校舍维修等方面。贯彻落实自治县出台教育方面3项惠民政策,春季高中家庭经济困难学生生活补助198万元,贫困大学生资助82万元,高中免费教育“四免一补”630万元。

(2)就业和社会保障方面。一是实施积极的就业政策,坚持政策扶持就业、创业带动就业、培训促进就业。鼓励高校毕业生自主创业和自谋职业。支持普通高校毕业生赴对口援疆省市培训,确保普通高校毕业生培训计划顺利实施,全年累计投入3003万元。二是积极落实自治县出台的特困重度残疾人生活救助、高龄老人生活津贴、居家养老、殡葬救助、残疾人两证补助等6项惠民政策。全年兑付各项补助资金1061余万元,其中:特困重度残疾人生活救助资金2807人次120万元、高龄老人生活津贴10632人次149万元。

(3)公共卫生服务体系方面。基本公共卫生服务年人均标准提高到30元;新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗财政补助标准从年人均250元提高到290元;继续落实自治县出台的重大疾病医疗救助和城乡居民重大疾病医疗救助等2项惠民政策,发放重大疾病医疗救助资金771万元;在全县乡镇和村级医疗卫生机构实施基本药物制度,所有药品实行零差价销售,基层医疗卫生单位药品价格明显下降,切实减轻了群众用药负担。

(4)城乡居民住房条件方面。支持廉租住房、公共租赁住房、棚户区保障性住房和安居富民、定居兴牧、国有农牧场危房改造建设。投入住房保障资金19702万元,比上年增加2292万元,增长13.2%。

(5)文化事业方面。投入696万元支持实施广播电视“村村通”、综合体育馆建设等文化惠民工程建设;投入104万元提高文化馆和图书馆等公益性文化单位免费开放经费,保障公益性文化场所免费开放;投入2500万元支持锡伯民族博物院的提升改造,促进锡伯文化的保护和发展。

(6)社会和谐稳定方面。安排资金2097万元,加大对农村“四老”人员、村干部、爱国宗教人士、农村“十户长”和社区楼栋长、联防队员等各类人员补助力度。落实维护稳定资金5652万元,全力保障公、检、法、司等维护社会稳定和基层组织、政权建设经费需求,夯实了维护社会稳定的基础。

(7)生态文明和节能环保方面。投入1400万元对2008年之前建设多层住宅楼全部进行外墙保温,共58栋、总面积13.18万平方米,惠及全县1507户居民;投入1230万元对县城集中供热管网改造;投入1676万元对县城道路亮化改造;投入1283万元对全县15个乡镇(场)66个村全面实施“一事一议”财政奖补政策。

(8)农业生产发展方面。坚持强基础、保增收、惠民生的原则,大力支持转变农牧业发展方式,促进农牧民增收和农牧业增效。农业投入39198万元,较上年增长11.3%;整合支农资金31730万元,涉及重点项目21个,集中整合扎格斯台乡、琼博乐乡等重点乡镇;投入扶贫资金8215万元,稳定脱贫1828户6749人;落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等惠农政策,通过“一卡通”方式发放各类惠农补贴9040万元;安排国有农牧场转移支付资金219万元,保障国有农牧场各项事业健康发展。

4、深入推进改革,依法理财水平有效提升。一是严格预算编制管理。规范部门预算编制程序,细化预算编制内容,强化预算执行刚性,严格控制预算执行中的临时追加。二是夯实国库基础管理。不断深化国库集中支付改革,实现财政资金“横向到边,纵向到底”。三是继续深化非税收入管理改革。全县所有预算单位全部上线非税收入系统管理,实现非税收入79562万元。四是不断完善政府采购制度改革,积极探索新形势下政府采购管理思路。2013年全县政府采购规模(不含建设工程)达21880万元,实际发生采购合同金额20740万元,节约采购资金1140万元,资金节约率为5.2%,政府采购公开招标和邀请招标率达68%。五是健全行政事业单位国有资产管理体制。加强国有资产购建、处置、收益管理。六是强化财政性投资项目评审力度,提高评审质量。评审工程结算项目50个,送审项目总投资16861万元,审定金额15515万元,净审减1345万元,审减率8%。七是加强乡镇财政所规范化管理,13个乡镇全部通过州级“三化”验收。米粮泉乡、孙扎齐乡率先通过自治区规范化验收。八是推进“金财工程”建设,提高财政管理信息化水平,积极试点公务卡改革,有效规范公务消费行为,促进财政科学化、精细化管理。

5、加强财政监管,确保资金安全高效运行。不断推进预算绩效管理,为开展财政支出绩效评价工作打好基础;进一步完善政府采购制度,规范政府采购管理办法,拟出台《察布查尔县政府采购业务操作管理办法》、《察布查尔县政府采购协议供货办法(试行)》;加大财政监督检查力度,对县供排水站进行上下专项联动检查,查出会计核算不实资金158.07万元,对3个存在问题的单位实施累计9000元的罚款处理;对保障性住房、游牧民安居富民及危房改造等6项专项资金监督检查,确保各项惠民政策落实到位,财政资金监管到位,提高了资金使用效益。

各位代表!2013年,自治县财政工作取得了一定的成绩,这得益于县委县政府的正确领导和人大的依法监督、政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持。同时,我们也清醒地认识到财政运行中仍存在着一些问题和困难:一是财政收入虽然保持较快增长,但经济总量小,税源结构单一,新的税收增长点不明显,财政增收基础还不够稳固。二是收支矛盾仍然比较突出。三是财税管理、制度建设还存在薄弱环节,科学化精细化管理水平有待提高。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

二、2014年自治县财政预算草案

财政预算编制的指导思想:认真贯彻十八届三中全会精神,紧紧围绕科学发展主题和转变经济发展方式主线,深化财税体制改革,健全国资经营监管,规范政府债务风险评估及监控机制,建立现代财政制度,落实好财政政策的各项措施;积极培植财源,确保财政收入稳定增长;优化财政支出结构,更加注重保障和改善民生,促进社会和谐发展;加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,促进自治县经济可持续和健康发展。基本原则:积极稳妥,收支平衡;统筹兼顾,突出重点;艰苦奋斗、厉行节约。

(一)财政收支预算草案。

根据县委第十二届第十一次全委(扩大)会议精神,公共财政预算收入计划40000万元,增长23%,其中:

国税部门各税计划4000万元;

地税部门各税计划32000万元;

财政部门非税收入计划4000万元。

公共财政预算平衡情况:公共财政预算收入40000万元,上级财政补助收入60000万元,当年可用财力100000万元。公共财政预算支出计划99200万元,专项上解支出计划800万元(包含人才、交通、水利专项上解)。当年预算收支平衡。

公共财政预算支出预计99200万元,按照 “稳增长、调结构、惠民生”的要求,重点倾向以下方面。一是人员经费按标准打足打实,公用经费按照定员定额标准分类分档足额安排,“三公经费”实行零增长。二县委、县政府确定的重大项目前期费用足额保障。重点支持630公里覆盖农村进巷入户通油,X716线、X719线改扩建、果尔敏街、查鲁盖街亮化、绿化等16项基础设施建设和重点民生工程。三是保障县委、县政府确定的十一项惠民政策资金需求。四是加大“三农”、教育、科技等重点领域的投入力度。确保教育、农业和科技支出达到国家规定的法定增长要求。五是上级专项资金要求硬性配套的项目资金足额安排。六是严格执行非税收入“收支两条线”管理,行政事业单位经费安排与收费脱钩。七是设置预备费992万元,占支出预算的1%,符合《预算法》的规定。具体预算科目分类安排如下:

一般公共服务计划12279万元;

公共安全计划5970万元;

教育计划27448万元;

科学技术计划1953万元;

文化体育与传媒计划2254万元;

社会保障和就业计划9010万元;

医疗卫生计划4819万元;

节能保护计划156万元;

城乡社区事务计划4400万元;

农林水事务计划25760万元;

交通运输计划66万元;

资源勘探开发和服务支出计划113万元;

商业服务业等事务计划84万元;

国土资源气象等事务计划613万元;

住房保障支出计划3201万元;

粮油物资储备管理事务计划15万元;

国债还本付息支出计划67万元。其中:增加偿债准备金32万元,2010年地方政府债券利息35万元;

预备费992万元。

基金预算收入计划32500万元,基金预算支出计划32500万元,收支平衡。

由于受财力所限,部分单位提出的很多项目可能无法在2014年的预算盘子里予以安排,将在年度预算执行过程中,通过调整优化支出结构或争取上级支持逐步解决。

(二)凝心聚力、攻坚克难,确保完成2014年预算任务。

1、落实政策,服务经济,进一步夯实财源基础。坚定不移推进新型工业化,加快投资近10亿元伊南工业园区供水工程建设,加大招商引资及企业投资力度,确保伊泰投资不少于60亿元,推进新汶一矿及伊泰矿井建设,重点做好200万吨聚酯切片、热电联产等投资650亿元的大项目引进、落地、开工,重点扶持天山、金龙等规模以上企业的生产经营。强势推进农牧业现代化,扶持巴口香、新兴际华做大做强肉牛肉羊产业。加强基础设施建设,与新疆交建集团合作,完成投资6.2亿元的道路绿化亮化建设,与中兴集团合作,完成投资12.22亿元的630公里乡村道路等8项重大基础设施建设。

2、明确责任,强化措施,进一步做大收入规模。分解落实国税、地税、财政等征收部门目标任务,依法科学组织收入,努力保持财政收入平稳增长态势。完善考核激励机制,加强对重点税源的监控,确保税收收入目标落实。强化非税收入征管,坚持以票管收,严格“收支两条线”,确保非税收入及时入库。加大对上争取力度,抢抓政策机遇,关注上级财政资金投向,谋划项目储备,争取更多的政策和资金支持,壮大地方财力规模,更好地促进经济发展。

3、突出重点,统筹兼顾,进一步保障和改善民生。坚持民本发展理念,加大对公共服务领域的投入,让广大人民群众共享发展成果。加大教育投入,实施农村义务教育保障机制及高中“四免一补”政策落实,促进教育均衡发展。支持深化医药卫生体制改革,完善城乡公共卫生体系,促进基本公共卫生服务均等化。提高社会保障水平,解决困难群众的生产生活问题,着力发展社会事业,进一步改善民生,促进和谐社会建设。加大“三农”投入,落实强农惠农富农政策,积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。大力支持生态文明建设,建设美丽察布查尔。

4、与时俱进,开拓创新,进一步提高资金绩效。以提高资金使用效益为目标,稳步推进财政管理改革,建立科学高效、规范有序的财政运行机制。一是深入推进财政管理制度改革。强化预算约束,实行预算绩效管理;依法稳步加大预算信息公开范围,主动接受监督。巩固国库集中支付改革成果,完善“财政大平台”系统。健全政府采购管理,增强政府采购的公信力和社会满意度。积极探索加强国有资产管理有效途径,确保国有资产保值增值、发挥效益。二是提升财政监督效能。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制,加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度,深化财政内部监督,强化监督成果的运用,规范财经秩序;加强“三公经费”管理,降低行政成本;完善地方政府债务管理制度及风险预警机制,防范和控制财政风险。三是提高财政干部队伍履职能力。深入贯彻学习党的十八大精神,转变工作作风,增强财政干部服务意识,提高服务效能。

各位代表,依法理财,服务民生,责任重大。新的一年,我们将全面贯彻落实县委第十二届十一次全委(扩大)会议精神,在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真执行本次大会做出的决议,坚定信心,开拓进取,以高昂的事业激情、饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施,努力完成各项财政工作任务,为促进我县经济社会跨越发展做出新的更大的贡献!

上一条:察布查尔锡伯自治县人民政府关于2013年国民经济和社会发展计划执行情况及2014年国民经济和社会发展计划(草案)的报告
下一条:关于察布查尔锡伯自治县2013年国民经济和社会发展计划执行情况及2014年国民经济和社会发展计划(草案)的审查报告